Anteproyecto de Presupuesto del Estado 2017
Resumen
Informe presentado a los diputados en el Octavo Periodo
Ordinario de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, como soporte al anteproyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el
año 2017.
Palabra clave: Presupuesto
Resumen de los estimados de cierre del presupuesto del Estado para el
ejercicio fiscal del año 2016
El Presupuesto del Estado
aseguró el financiamiento de las actividades demandadas por la economía; en
correspondencia con la evaluación de su resultado, se estima un Déficit Fiscal
de 6 mil 138 millones 300 mil pesos, enmarcándose en lo aprobado por la Ley del
Presupuesto del Estado.
Los
Ingresos Brutos se estiman cumplir al 97 por ciento, al inejecutarse los
ingresos no tributarios en Mil 670 millones de pesos. Se prevé sobrecumplir la
recaudación de los ingresos tributarios,
derivados de la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones.
Los
gastos totales no se ejecutarán en mil 654 millones de pesos, de ellos en la
actividad presupuestada, 242 millones de pesos, incidiendo la ejecución del
subsidio a personas con acciones constructivas en sus viviendas. Los gastos
destinados a financiar al sector empresarial están en correspondencia con los
niveles de actividad ejecutados.
En
los Gastos y Transferencias de Capital se estima un incumplimiento de 641
millones de pesos, esencialmente por los ajustes del plan de inversiones que
financia el Presupuesto de Estado.
CONTROL DEL PRESUPUESTO
En
los controles realizados se continúan detectando violaciones relacionadas con
la falta de análisis de las ejecuciones de los presupuestos en los Consejos de
Dirección, el incorrecto método de planificación, insuficientes análisis de los
Estados Financieros, de riesgos en la tesorería, que limita la detección
oportuna de errores y propuestas de acciones que contribuyan a perfeccionar la
gestión administrativa.
Caracterización del proyecto de presupuesto
del Estado para el año 2017
Se toman en
consideración las cifras proyectadas por los órganos, organismos y
organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), con los ajustes
centralmente incorporados, a partir de los niveles de actividad proyectados,
así como los impactos recaudatorios por la aplicación de los tributos.
Las
principales adecuaciones en los ingresos tributarios para el año 2017 son:
1.
Se reducen los aportes por concepto de Impuesto por la
Utilización de la Fuerza de Trabajo, en el que se aplicará a partir del 2017 y
con carácter definitivo, el 5 por ciento sobre el salario devengado, en cumplimiento
de la Ley Tributaria, con el objetivo de disminuir la carga fiscal en el sector
empresarial y aliviar gastos de la actividad presupuestada.
2.
Los gobiernos locales podrán disponer del 50 por ciento
de los aportes por la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, en
adición al presupuesto notificado, para financiar gastos del desarrollo
económico y social en su territorio. Estos recursos respaldan gastos corrientes
y de capital del Presupuesto de los Órganos Locales del Poder Popular, cuando
exista incumplimiento de los ingresos cedidos y por la inmovilización de los recursos
procedentes de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local.
Se faculta a los consejos de Administración Provincial a captar hasta el 10
por ciento de los ingresos adicionales que se obtengan por este tributo, en los municipios que determinen, con el
propósito de equilibrar los recursos y financiar proyectos en aquellos que
reciben menores ingresos por este concepto.
Para el pago de este tributo se mantiene la aplicación del uno por ciento
sobre los ingresos por la comercialización de bienes y prestación de servicios.
En el caso de las entidades importadoras se reduce al 0.3 por ciento, por la
actualización de la tasa de margen comercial en esta actividad.
3.
Las empresas estatales continúan reteniendo hasta el 50
por ciento de las utilidades después de impuestos. Con ello deben priorizar los
recursos necesarios para su desarrollo y la creación de las reservas
autorizadas. No se aprobarán mayores porcentajes de retención, salvo las que
sean aprobadas por el Gobierno, ya que estas constituyen fuentes de financiamiento
de los gastos del presupuesto, en cumplimiento del principio de redistribución
de las riquezas para el sostenimiento de las conquistas sociales y el
desarrollo económico del país.
4.
Se reducen de 9 a 3 los tipos impositivos que se aplican
en el Impuesto sobre las Ventas y Servicios que aportan las empresas minoristas
de Comercio y Gastronomía. Esta medida permite disminuir la carga administrativa
de estas entidades, no produce
afectaciones en la recaudación total, ni impacta en los precios de la
población.
5.
Los ingresos que se captan procedentes del impuesto sobre
la venta de materiales de la construcción se ceden a los presupuestos
provinciales, ratificando que el 51.5 por ciento de lo recaudado se destina al subsidio de personas para
realizar acciones constructivas en sus viviendas y el 8.5 por ciento se transfiere
al Presupuesto Central, constituyendo una reserva con igual propósito, de
conformidad con la política aprobada para este programa.
Esta
medida posibilita que los territorios dispongan con mayor inmediatez de los
recursos financieros que se asignan para estos fines y reduce las operaciones
de tesorería.
6.
Se refuerzan y amplían las acciones conjuntas con la
Dirección General de la PNR para el enfrentamiento a los contraventores que no
pagan las multas y a los deudores de impuestos, trabajo dirigido a combatir la
impunidad.
La
proyección de los gastos toma en consideración los siguientes elementos:
1.
Los gastos corrientes de la actividad presupuestada se
planifican en niveles similares al estimado 2016, respaldando las conquistas de la Revolución en los
servicios sociales, fundamentalmente en salud, asistencia social y educación,
que representan el 51 por ciento de estos gastos.
Crecen los gastos por las
prestaciones de la Seguridad Social debido al incremento de las pensiones por jubilación, lo cual se
financia en parte, con el incremento que se proyecta de los ingresos por
Contribución a la Seguridad Social. Los gastos por este concepto representan el
16 por ciento del total de la actividad presupuestada.
2.
Los financiamientos al sector empresarial aumentan, en
especial los subsidios que se otorgan para respaldar las producciones que sustituyen importaciones y las
exportaciones, en correspondencia con los niveles de actividad proyectados en
el Plan del Economía, objetivo al que el presupuesto le otorga máxima
prioridad.
3.
Se incorpora en el Presupuesto el efecto de extender al
sector cañero la venta de insumos sin subsidio, razón por la que se aprobó un
incremento en el precio de acopio de la caña, que asegura a los productores no
se afecten sus ingresos, siempre que cumplan con los indicadores de
rendimiento.
4.
Se consideran Gastos y Transferencias de Capital
destinados a inversiones materiales previstas en el Plan de la Economía que se
financian por el Presupuesto del Estado, asegurándose el programa de viviendas,
obras de infraestructura, desarrollo turístico, hidráulico, viales y la
recuperación de los daños causados por el huracán Matthew, entre otros.
Las asignaciones presupuestarias para incrementos de Capital de Trabajo, se
condicionan al rendimiento de la Inversión Estatal, bajo el principio de que
constituye una inversión financiera del Estado.
5.
Se mantiene la utilización del Fondo de Desarrollo para
estimular el sector productivo o de servicios en la ampliación de capacidades
que se revierten en ingresos futuros del Presupuesto del Estado.
6.
Las Reservas se planifican similares al Presupuesto 2016.
RESULTADOS
1.
Del total de ingresos brutos, los tributarios, participan
en el 75 por ciento, lo que valida la capacidad recaudatoria del sistema
tributario. Con relación al PIB a precios corrientes representan el 41 por
ciento.
2.
Los gastos corrientes se cubren con los ingresos
corrientes, excepto los destinados a subsidios para sustituir importaciones y
exportaciones, los que provocan déficit en cuenta corriente. En las condiciones
de dualidad monetaria y cambiaria de la economía cubana, este resultado no se
cataloga desfavorable por tener un respaldo productivo y lograr ahorros en
divisas al país.
3.
Como resultado de los ingresos y gastos planificados se
proyecta un Déficit Fiscal de 11 mil 453 millones 900 mil pesos, que representa
el 12 por ciento del PIB a precios corrientes.
4.
La demanda financiera para el Presupuesto del Estado en
el 2017 asciende a 14 mil 193 millones de pesos, al adicionar al déficit
fiscal, 2 mil 739 millones 100 mil pesos, por amortización de la Deuda Pública
con vencimiento en el 2017 y la garantía activada recuperable, de las empresas
del Grupo Empresarial de BioCubaFarma, por 318 millones de pesos.
Esta
demanda financiera resulta congruente
con el equilibrio financiero y no genera presiones inflacionarias. Se financia
con la emisión de Bonos Soberanos al
sistema bancario, con un plazo de amortización de hasta veinte años y una tasa
de interés promedio anual del dos y medio por ciento (2.5%)
|
MINISTERIO DE
FINANZAS Y PRECIOS |
|||||||
|
PROYECTO DE
PRESUPUESTO DEL ESTADO 2017 |
|||||||
|
En millones de
pesos |
|||||||
|
Fila |
Conceptos |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto 2017 Proyecto |
RELACIÓN % |
|||
|
Ley |
Actualizado |
Estimado |
P17/ E16 |
P17/ A16 |
|||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4/3 |
4/2 |
|
1 |
INGRESOS BRUTOS (2+3) |
52 695.8 |
52 732.2 |
51 061.9 |
52 586.9 |
103.0 |
99.7 |
|
2 |
Tributarios |
37 383.6 |
37 415.1 |
37 607.0 |
39 302.2 |
104.5 |
105.0 |
|
3 |
No
Tributarios |
15 312.2 |
15 317.1 |
13 454.9 |
13 284.7 |
98.7 |
86.7 |
|
4 |
De ello: Ingresos de Capital |
645.0 |
645.0 |
645.0 |
645.0 |
100.0 |
100.0 |
|
5 |
Menos: Devoluciones |
330.0 |
330.0 |
230.0 |
230.0 |
100.0 |
69.7 |
|
6 |
INGRESOS NETOS (1-5) |
52 365.8 |
52 402.2 |
50 831.9 |
52 356.9 |
103.0 |
99.9 |
|
7 |
Ingresos Financieros Extraordinarios |
|
509.6 |
510.4 |
|
|
|
|
8 |
INGRESOS CORRIENTES NETOS (6+7-4) |
51 720.8 |
52 266.8 |
50 697.3 |
51 711.9 |
102.0 |
98.9 |
|
9 |
TOTAL DE GASTOS (10+17) |
58 589.0 |
59 135.0 |
57 480.6 |
63 810.8 |
111.0 |
107.9 |
|
10 |
Gastos Corrientes (11+13+14+15) |
54 805.3 |
55 264.4 |
54 286.9 |
59 042.3 |
108.8 |
106.8 |
|
11 |
Actividad
Presupuestada |
36 474.9 |
36 779.8 |
36 538.0 |
36 553.7 |
100.0 |
99.4 |
|
12 |
de ello: Gastos Financieros de la Deuda Pública |
857.4 |
837.4 |
837.4 |
872.2 |
104.2 |
104.2 |
|
13 |
Actividad no
Presupuestada |
18 155.4 |
17 785.1 |
17 748.9 |
22 338.6 |
125.9 |
125.6 |
|
14 |
Fondo
Desarrollo Corriente |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Reserva Gastos
Corrientes |
150.0 |
135.7 |
|
150.0 |
|
110.5 |
|
16 |
RESULTADO CUENTA CORRIENTE (8-10) |
-3 084.5 |
-2 997.6 |
-3 589.6 |
-7 330.4 |
204.2 |
244.5 |
|
17 |
Gastos y Transferencias de Capital (18+19+20) |
3 783.7 |
3 834.2 |
3 193.7 |
4 768.5 |
149.3 |
124.4 |
|
18 |
Gastos y
Transferencias de Capital |
3 708.7 |
3 643.3 |
3 193.7 |
4 618.5 |
144,6 |
126,8 |
|
19 |
Fondo de
Desarrollo de Capital |
25.0 |
25.0 |
|
100.0 |
|
|
|
20 |
Reserva para
Gastos de Capital |
50.0 |
42.7 |
|
50.0 |
|
|
|
21 |
DÉFICIT DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO (6+7-9) |
-6 223.2 |
-6 223.2 |
-6 138.3 |
-11 453.9 |
186,6 |
184,1 |
Las comparaciones realizadas se establecieron
contra los estimados del año 2016.
INGRESOS
Los
Ingresos del Presupuesto del Estado se planifican a partir de los niveles de actividad previstos en el Plan
de la Economía, el incremento de la eficiencia empresarial y la mejora de la
gestión en la recaudación de los ingresos por las oficinas de administración
tributaria.
Los
Ingresos Brutos ascienden a 52 mil 587 millones de pesos y se proyectan
devoluciones de ingresos aportados en exceso o indebidamente, por 230 millones
de pesos. Como resultado se planifican Ingresos Netos por 52 mil 357 millones
de pesos, que significan Mil 525 millones de pesos sobre el estimado.
Millones de pesos
|
INGRESOS |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
EST. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Total de Ingresos
Brutos |
52 695.8 |
51 061.9 |
52 586.9 |
99.8 |
103.0 |
|
Tributarios |
37 383.6 |
37 607.0 |
39 302.2 |
105.1 |
104.5 |
|
Sobre Ventas y Circulación |
18 050.0 |
17 550.0 |
17 933.5 |
99.4 |
102.2 |
|
Sobre los Servicios |
2 316.2 |
2 585.0 |
3 624.0 |
156.5 |
140.2 |
|
Sobre Utilidades |
5 303.4 |
5 637.0 |
6 015.5 |
113.4 |
106.7 |
|
Utilización Fuerza de Trabajo |
2 400.0 |
2 420.0 |
1 475.9 |
61.5 |
61.0 |
|
Sobre Ingresos Personales |
1 920.0 |
2 300.0 |
2 520.0 |
131.3 |
109.6 |
|
Otros Impuestos y Derechos |
2 880.0 |
2 415.0 |
2 553.7 |
88.7 |
105.7 |
|
Contribución Seguridad Social |
4 514.0 |
4 700.0 |
5 179.6 |
114.7 |
110.2 |
|
No Tributarios |
15 312.2 |
13 454.9 |
13 284.7 |
86.8 |
98.7 |
|
Aportes Empresas Estatales |
5 027.9 |
4 700.0 |
5 242.4 |
104.3 |
111.5 |
|
Otros Ingresos No Tributarios |
10 284.3 |
8 754.9 |
8 042.3 |
78.2 |
91.9 |
|
De
ello: Deudas con la ONAT |
420.0 |
|
250.0 |
59.5 |
|
|
Tarifas Sociomercantiles |
4 544.9 |
4 544.9 |
4 183.3 |
92.0 |
92.0 |
|
Menos:
Devoluciones |
330.0 |
230.0 |
230.0 |
69.7 |
100.0 |
|
Total de Ingresos
Netos |
52 365.8 |
50 831.9 |
52 356.9 |
100.0 |
103.0 |
El incremento de la recaudación en el Impuesto sobre las Ventas es por el efecto
de la venta de insumos sin subsidio en el sector cañero, pues la circulación
mercantil minorista mantiene un nivel similar al año 2016.
El crecimiento de un 40 por ciento en los aportes por el
Impuesto sobre los servicios, está impactado por incrementar de 10 a un 25 por
ciento el tipo impositivo que se aplica a los ingresos por servicios
gastronómicos en pesos cubanos, como parte de la medida para simplificar los
impuestos por las ventas minoristas de bienes y servicios, que aportan las
entidades de comercio y gastronomía en las provincias; así como en el
crecimiento de los niveles de actividad de los trabajadores por cuenta propia.
Crecen los aportes derivados de las utilidades del sector
empresarial, antes y después de impuestos, en correspondencia con los niveles
de actividad que se planifican, una mayor eficiencia; así como por el
incremento del precio de la caña.
Los ingresos provenientes de las formas de gestión no
estatal mantienen su tendencia al crecimiento, en los que influyen las acciones
de control y su perfeccionamiento que desarrolla la ONAT para detectar
indisciplinas y evasiones.
Estos ingresos representan el 11.5 por ciento de los
ingresos tributarios y los que se destinan a los presupuestos locales representan
el 22 por ciento de los ingresos cedidos que se planifican a favor de los
municipios y provincias.
Millones
de pesos
|
APORTES |
2016 |
2017 PROY. |
DIF. 17-16E |
(%) 17/16E |
|
|
LEY |
ESTIM. |
||||
|
Trabajadores por Cuenta
Propia |
1 869.6 |
2 077.1 |
2 271.9 |
194.8 |
109.4 |
|
Cooperativas no Agropecuarias |
273.1 |
640.5 |
734.6 |
94.1 |
114.7 |
|
Otros Ingresos de Formas de
Gestión no Estatal |
1 029.7 |
1
203.1 |
1
526.0 |
322.9 |
126.8 |
|
Total |
3 172.4 |
3 920.7 |
4 532.5 |
611.8 |
115.6 |
Dentro
de Otros Impuestos y Derechos se
proyecta la recaudación por la Contribución Territorial para el Desarrollo
Local que asciende a 960 millones de
pesos, y donde el 50 por ciento se destina a respaldar proyectos de desarrollo
y necesidades adicionales de los municipios y las provincias.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES TRIBUTARIAS PARA EL AÑO 2017
Se
mantienen las exenciones y beneficios tributarios contemplados en la Ley del
Presupuesto del Estado para el año 2016.
El Ministerio
de Finanzas y Precios, podrá otorgar otros beneficios que se requieran, ajustados
a lo dispuesto en la Ley Tributaria.
GASTOS
Los
gastos totales se planifican en 63 mil 811 millones de pesos, que representan
un crecimiento del 11 por ciento, distribuidos como siguen:
GASTOS CORRIENTES DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTADA
Se
proyectan 36 mil 554 millones de pesos, los que mantienen similar
comportamiento al año 2016 y tienen como destino el financiamiento de los
servicios sociales básicos estrechamente vinculados a la calidad de vida de la
población, las prestaciones a la Seguridad Social, la defensa y el orden interior y el
funcionamiento de la administración pública, los que tienen la participación
que se muestra en el siguiente gráfico:
Millones
de Pesos
|
ACTIVIDAD PRESUPUESTADA |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN (%) |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
TOTAL |
36 474.9 |
36 538.0 |
36 553.7 |
100.2 |
100.0 |
|
Educación |
8 221.0 |
8 275.2 |
8 278.4 |
100.7 |
100.0 |
|
Salud Pública y Asistencia Social |
10 714.5 |
10 666.6 |
10 206.2 |
95.3 |
95.7 |
|
Seguridad Social |
5 696.3 |
5 800.0 |
6 000.0 |
105.3 |
103.4 |
|
Administración Pública y Defensa |
8 192.5 |
7 990.6 |
8 288.0 |
101.2 |
103.7 |
|
Cultura y Deporte |
1 722.9 |
1 758.6 |
1 747.7 |
101.4 |
99.4 |
|
Resto |
1 927.7 |
2 047.0 |
2 033.4 |
105.5 |
99.3 |
Educación
El gasto planificado representa el 9 por ciento del PIB a
precios corrientes. Se garantiza el funcionamiento de 9 mil 433 escuelas, con
una matrícula en Educación primaria y media de un millón 771 mil 870
estudiantes:
|
CONCEPTO |
ESTUDIANTES |
|
Círculos Infantiles |
140
610 |
|
Primaria |
798
710 |
|
Educación Especial |
37
140 |
|
Secundaria Básica |
344
910 |
|
Preuniversitario |
144
000 |
|
Educación Técnica y Profesional |
156
960 |
A la
Educación Superior corresponden 145 mil 770 estudiantes.
Salud Pública
y Asistencia Social
Se planifican 10 mil 206 millones de pesos, que
representa el 11 por ciento del PIB, para sostener los servicios en 12 mil 400
unidades, entre ellas, 151 hospitales, 451 policlínicos, 10 mil 782
consultorios de médicos de la familia, 110 clínicas estomatológicas, 147
hogares de ancianos, 265 casas de abuelos y 30 hogares de impedidos físicos.
Estos
gastos respaldan la prestación de servicios de salud para un millón 120 mil
ingresos hospitalarios en más de 45 mil camas, 86 millones de consultas médicas
nacionales, con un ligero crecimiento y 28 millones 500 mil consultas
estomatológicas.
Administración
Pública. Defensa y Orden Interior
En
los 8 mil 288 millones de pesos planificados, se incluyen Mil 54 millones de
pesos de subsidios para personas de bajos ingresos, con necesidad de acometer
acciones constructivas en sus viviendas.
En
este sentido se requiere que las administraciones locales adopten las medidas
para agilizar la entrega de este financiamiento a la población, sin descuidar
el control sobre su uso.
En
este acápite se proyectan los gastos para dar respuesta al desempeño de las estructuras de los
organismos de la Administración Central del Estado y de los Consejos de Administración;
así como a las tareas vinculadas a la
defensa y el orden interior.
Además,
se inscriben gastos financieros e intereses por valor de Mil 255 millones de
pesos para respaldar los compromisos asumidos por el Presupuesto del Estado;
así como gastos de la actividad presupuestada, que tienen como fuente la
Contribución Territorial para el Desarrollo Local.
Cultura y Deporte
Se
proyectan Mil 748 millones de pesos, con lo que se garantiza:
En el
sector de la cultura prestar servicios
en 276 cines, 383 salas de video, 285
museos, 88 teatros y salas de teatros, 392 bibliotecas, 316 librerías, 343
casas de cultura, 19 casas de la trova y 130 galerías de arte, entre otros. Se
transmitirán 522 mil 640 horas de emisión por radio y 73 mil 910 horas por
televisión.
Se
respalda la preparación de 4 millones 591 mil practicantes sistemáticos del
deporte, así como el funcionamiento de 5 mil 134 instalaciones deportivas, que
incluyen 3 mil 701 terrenos al aire
libre y 924 complejos deportivos.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACTIVIDAD NO PRESUPUESTADA
Para
garantizar la continuidad del proceso productivo en la actividad empresarial
estatal, a los productores agropecuarios y no agropecuarios vinculados al Presupuesto, así como subvencionar a las organizaciones, asociaciones
y a las unidades presupuestadas con tratamiento especial que registran
resultado negativo, se proyectan gastos
por 22 mil 339 millones de pesos, lo que significa un incremento de 4 mil 590
millones de pesos, según se refleja a continuación:
Millones de Pesos
|
CONCEPTOS |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Financiamiento a
la Exportación y Sustitución de Importación |
11
938.3 |
11 713.1 |
14
465.2 |
121.2 |
123.5 |
|
Precios Minoristas Subsidiados |
3
395.6 |
2
886.3 |
3
740.0 |
110.1 |
129.6 |
|
Otras Transferencias Corrientes |
2
308.9 |
2
537.8 |
3
495.8 |
151.4 |
137.7 |
|
Subvención a UP con Tratamiento Especial |
409.4 |
426.6 |
479.7 |
117.2 |
112.4 |
|
Subvención a Organizaciones y Asociaciones |
100.8 |
132.6 |
112.9 |
112.0 |
85.1 |
|
Subvención Pérdidas
Empresariales |
2.4 |
52.5 |
45.0 |
|
85.7 |
|
TOTAL |
18 155.4 |
17 748.9 |
22 338.6 |
123.0 |
125.9 |
Financiamiento
a la Exportación y Sustitución de Importaciones
Con
el objetivo de cubrir los gastos empresariales que aseguren pagos justos a las
producciones nacionales que sustituyen importaciones y para la exportación,
bajo el principio de que el ingreso o ahorro en divisa que reporten, resulte
rentable para el país, se proyectan 14 mil 465 millones de pesos, que
representan el 65 por ciento del total de las transferencias corrientes de la
actividad no presupuestada, con un crecimiento de 2 mil 752 millones de pesos.
Las
principales producciones financiadas bajo este concepto son:
ü 197
mil toneladas de arroz (mil 497 millones de pesos).
ü 118
mil toneladas de carne de cerdo en banda (2 mil 766 millones de pesos).
ü 78 mil toneladas de maíz para alimento animal
(341 millones de pesos).
ü 46
mil toneladas de frijol (947 millones de pesos).
ü 3 mil
toneladas de café (336 millones de pesos).
Por
concepto de exportación de un millón 430 mil toneladas de azúcar, se destinan
mil 522 millones de pesos para cubrir la diferencia entre los precios externos
contratados y los precios internos a salida de la empresa productora de azúcar,
con base en los precios y márgenes comerciales aprobados.
El
comportamiento de estas transferencias por los fundamentales grupos
empresariales, organizaciones superiores de Dirección Empresarial y
organismos es el siguiente:
Precios
Minoristas Subsidiados
Los
bienes y servicios de la canasta familiar normada, requieren 3 mil 740 millones de pesos para las empresas que los comercializan
para no afectar sus resultados económicos y financieros; se prevé un
crecimiento de 854 millones de pesos por razón metodológica, al homogenizar los
tipos impositivos en el sector del
comercio del Impuesto sobre las Ventas.
Los
productos que se incluyen en este financiamiento son: cárnicos, leche, azúcar,
pan, arroz, granos, huevos, así como los combustibles domésticos.
Otras Transferencias Corrientes
Dentro de
estas se nominalizan otras subvenciones del presupuesto a la actividad
productiva no consideradas en los conceptos anteriores, para la cual se
inscriben 3 mil 496 millones de pesos, superior en 958 millones de pesos.
Entre
estas transferencias se encuentran:
ü 371
millones de pesos por el déficit entre el costo de generación y
el cobro de la electricidad.
ü 301
millones de pesos para la contribución territorial, destinados al
financiamiento de los proyectos de Desarrollo Integral en los municipios
seleccionados y al Desarrollo Local.
ü 178
millones de pesos para cubrir la diferencia
por tasa de cambio en el Turismo al efectuar compras directas a productores
agropecuarios.
ü 167
millones de pesos para financiar la diferencia entre los precios aprobados que
se generan por la venta de producciones industriales de las empresas del Grupo
Empresarial de la Industria Alimentaria a la Gastronomía, el Campismo Popular y
los comedores obreros de las empresas.
ü 143
millones de pesos para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
que respalda la ejecución financiera de los programas y proyectos de interés
nacional, de ciencia, tecnología e innovación y medio ambiente, asociados fundamentalmente
a ciencias básicas.
ü 118
millones de pesos para el pago del acarreo de la leche que realizan los
productores hasta los puntos de ventas.
ü 60
millones de pesos de compensación del precio del combustible a cooperativas de
transporte, para mantener el precio aprobado a la población.
Subvención por Pérdidas
Se
planifican 45 millones de pesos para el Ministerio de la Agricultura por el tratamiento Financiero
Especial a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa y Cooperativas de
Producción Agropecuaria, con el objetivo de que estas entidades amorticen
pérdidas de años anteriores.
SUBVENCIÓN A UNIDADES PRESUPUESTADAS CON TRATAMIENTO
ESPECIAL Y ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES
Se
consideran 480 millones de pesos, con lo
que se compensa el importe que no pueden ingresar las unidades presupuestadas
autorizadas a financiar parcialmente sus gastos con sus ingresos y 113 millones
de pesos, para las Organizaciones y Asociaciones que financia el Presupuesto
del Estado.
GASTOS Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Se
proyectan 4 mil 769 millones de pesos, el 49 de crecimiento. Por destino, el
gasto está dirigido a:
Millones
de pesos
|
Gastos y Transferencias de Capital |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
TOTAL |
3 783.7 |
3 193.7 |
4 768.5 |
126.0 |
149.3 |
|
Inversiones
Materiales |
2 767.5 |
2 092.0 |
3 273.3 |
118.3 |
156.5 |
|
Amortización de
Créditos |
455.0 |
368.3 |
438.0 |
96.3 |
118.9 |
|
Capital de Trabajo |
426.5 |
426.5 |
792.0 |
185.7 |
185.7 |
|
Otros Gastos y
Transferencias de Capital |
59.7 |
306.9 |
115.2 |
193.0 |
37.5 |
|
Reserva para Gastos de
Capital |
50.0 |
|
50.0 |
100.0 |
|
|
Fondo de Desarrollo |
25.0 |
|
100.0 |
400.0 |
|
El peso
fundamental de los Gastos de Capital se concentra en las Inversiones materiales
inscritas en el Plan de la Economía que financia el Presupuesto.
ü Al
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos se destinan 437 millones pesos para
garantizar la continuidad de los trabajos de las obras del programa de abasto y
saneamiento, turismo, solución de focos contaminantes y la continuación de las
acciones que se realizan en los trasvases.
ü Al
Ministerio del Transporte se le asignan 193 millones pesos para viales y obras
de infraestructura que se acometerán en las diferentes regiones del país.
ü A la
Oficina del Historiador de la Habana se destinan 99 millones pesos para la
restauración y conservación de las obras e instalaciones del casco histórico y
su patrimonio social y cultural.
A
Transferencias de Capital se proyectan Mil 329 millones de pesos:
ü 792
millones de pesos de capital de trabajo, de ellos:
ü 312
millones de pesos para el Grupo Azucarero AZCUBA, para financiar deudas de
períodos anteriores a partir de ingresos generados por el propio grupo.
ü 200
millones de pesos procedentes del Rendimiento de la Inversión Estatal, para
inversiones empresariales.
ü 165
millones de pesos a los Grupos Empresariales Agrícola y Avícola para el
reordenamiento de sus actividades.
ü 60
millones de pesos para el Consejo de Administración Provincial La Habana por
garantía a la línea de crédito otorgada a las empresas de Comercio.
ü 55
millones de pesos al Ministerio de la Agricultura para financiar con ingresos
propios, deudas de períodos anteriores a las Unidades Básicas de Producción
Cooperativa y a las Cooperativas de Producción Agropecuaria.
ü 438
millones de pesos para la amortización de créditos bancarios obtenidos en años
anteriores para obras de infraestructura.
ü 99
millones de pesos para la Contribución Territorial.
Se
incluyen en estos gastos 50 millones de pesos de Reserva y 100 millones de
pesos para el Fondo de Desarrollo con el objetivo de estimular el sector
productivo y de servicios para financiar proyectos que generen ingresos futuros
al Presupuesto del Estado.
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT DEL
PRESUPUESTO DEL ESTADO
El
Déficit Fiscal ascendente a 11 mil 453 millones 900 mil pesos, así como las
aplicaciones financieras por 2 mil 739 millones 100 mil pesos, derivadas de la
amortización de deudas del Presupuesto del Estado con vencimiento en el 2017 y
las garantías recuperables activadas en las empresas del Grupo Empresarial
BioCubaFarma, determinan una demanda financiera ascendente a 14 mil 193
millones de pesos, que será financiada a partir de las fuentes siguientes:
1. Financiamiento
del Déficit Fiscal del año 2016 no ejecutado al efectuar su liquidación.
2. Emisión
de Bonos Soberanos de la República de Cuba para ser adquiridos por el Sistema
Bancario Nacional, con plazos de amortización hasta 20 años y un 2.5 por ciento
de interés promedio anual.
MINISTERIO
DE FINANZAS Y PRECIOS |
||
|
Estado
de Ahorro, Inversión y Financiamiento |
||
|
En
millones de pesos |
||
|
CONCEPTOS |
Fila |
Propuesta
2017 |
|
INGRESOS CORRIENTES NETOS |
1 |
51
711.9 |
|
- Ingresos tributarios netos |
2 |
39
072.2 |
|
- Ingresos no tributarios netos |
3 |
12
639.7 |
|
GASTOS CORRIENTES |
4 |
59
042.3 |
|
- Gastos de la actividad presupuestada |
5 |
36
553.7 |
|
De ellos: Gastos Financieros de la Deuda |
6 |
872.2 |
|
- Gastos de la actividad no presupuestada |
7 |
22
338.6 |
|
RESULTADO ECONÓMICO CUENTA CORRIENTE - Desahorro (-) |
8 |
-7
330.4 |
|
RECURSOS DE CAPITAL |
9 |
645.0 |
|
- Ingresos de Capital |
10 |
645.0 |
|
GASTOS DE CAPITAL |
11 |
4
768.5 |
|
- Gastos y Transferencias de Capital |
12 |
4
768.5 |
|
RESULTADO CUENTA DE CAPITAL |
13 |
-4
123.5 |
|
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS NETOS |
14 |
52
356.9 |
|
TOTAL DE GASTOS |
15 |
63
810.8 |
|
RESULTADO FINANCIERO DÉFICIT (-) |
16 |
-11
453.9 |
|
RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO (-) |
17 |
-10
581.7 |
|
DEMANDA DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
FUENTES |
18 |
14
193.0 |
|
Incremento de Pasivos
|
19 |
14
193.0 |
|
Incremento de Patrimonio Neto |
20 |
|
|
Disminución de Activos |
21 |
|
|
APLICACIONES |
22 |
2
739.1 |
|
Incremento Activos |
23 |
|
|
Disminución de Pasivos |
24 |
2
739.1 |
|
Disminución de Patrimonio Neto |
25 |
|
|
ENDEUDAMIENTO NETO DEL PRESUPUESTO DEL
ESTADO |
26 |
11
453.9 |
PRESUPUESTO CENTRAL
A él
se vinculan las actividades subordinadas a los Organismos de
De
los ingresos de este Presupuesto se transfieren a los Órganos Locales del Poder
Popular para equilibrar su capacidad fiscal:
ü Los
ingresos participativos, en las cuantías resultantes de los impuestos centrales
que establece la Ley del Presupuesto, previstos en 2 mil 152 millones de pesos.
ü Los
recursos para subvencionar el déficit planificado de las provincias de Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo, por un total de 534 millones de pesos.
ü Las
transferencias de recursos para equilibrar las capacidades fiscales por
incrementos de gastos, que por decisiones centrales se aprueben durante la fase
de ejecución.
ü Transferencias
de recursos requeridos para financiar los gastos de la actividad no
presupuestada y de capital.
En el
Presupuesto Central se planifican gastos por:
ü Comisiones,
intereses y honorarios comprometidos con el sistema bancario nacional.
ü Reserva
Central, se incluye para atender decisiones que no pudieron preverse en la
etapa de planificación y para enfrentar condiciones excepcionales de desastres
y su prevención, según lo que establece la Ley No. 75 de Defensa Nacional, que
asciende a 150 millones de pesos.
ü Un
Fondo de Desarrollo destinado a estimular la producción y los servicios, según
su aprobación por las autoridades facultadas, con 100 millones de pesos.
Millones de pesos
|
Presupuesto Central CONCEPTOS |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Total Ingresos Brutos |
30 517.5 |
26 708.2 |
25 591.2 |
83.9 |
95.8 |
|
Menos: Devoluciones |
203.3 |
203.3 |
66.2 |
32.6 |
32.6 |
|
Total de Ingresos
Netos |
30 314.2 |
26 504.9 |
25 525.0 |
84.2 |
96.3 |
|
Total de Gastos |
27 969.0 |
36 777.2 |
33 129.9 |
118.5 |
90.1 |
|
Gastos Corrientes |
25 177.6 |
34 536.4 |
29 316.0 |
116.4 |
84.9 |
|
Actividad Presupuestada |
10 202.0 |
20 047.1 |
10 055.5 |
98.6 |
50.2 |
|
de ello: Operaciones Financieras |
1 156.8 |
1 106.4 |
1 255.4 |
108.5 |
113.5 |
|
Actividad no Presupuestada |
14 840.6 |
14 489.3 |
19 110.5 |
128.8 |
131.9 |
|
Fondo de Desarrollo |
25.0 |
|
|||
|
Reservas |
110.0 |
|
150.0 |
136.4 |
|
|
Gastos y Transferencias de Capital |
2 791.4 |
2 240.8 |
3 813.9 |
136.6 |
170.2 |
|
de ello: Fondo de Desarrollo |
25.0 |
|
100.0 |
400.0 |
|
|
Reservas |
50.0 |
|
50.0 |
100.0 |
|
|
Superávit o
Déficit (-) |
2 345.2 |
-10 272.3 |
-7 604.9 |
74.0 |
|
PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Se incrementa la participación de la
Contribución a la Seguridad Social en el financiamiento del gasto. Recibirá
ingresos por 5 mil 180 millones de pesos, que proceden de los aportes de los
empleadores estatales y la contribución especial, así como de las formas de
gestión no estatal, para financiar las pensiones de este sistema, el que se ha
estimado a partir del fondo de salario proyectado y las jubilaciones promedio.
Se planifican los ingresos por la Contribución Especial a
la Seguridad Social a los trabajadores del sector empresarial que se benefician
con el pago por resultados y la distribución de Utilidades.
Los gastos se comportan en el orden de los 6 mil
millones de pesos, en correspondencia con las prestaciones monetarias a las que
tiene derecho el trabajador y su familia.
Como resultado se obtiene un déficit de 820
millones de pesos, que se financia por el Presupuesto Central.
Este presupuesto respalda Un millón 672 mil
pensionados, con una pensión media de 287.14 pesos. Incluye altas por 80 mil 87
pensionados con 429.40 pesos.
Millones de Pesos
|
PRESUPUESTO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
por la Contribución a la Seguridad Social |
4 514.0 |
4 700.0 |
5 179.6 |
114.7 |
110.2 |
|
Gastos |
5 696.3 |
5 800.0 |
6 000.0 |
105.3 |
103.4 |
|
Déficit
(-) |
-1 182.3 |
-1 100.0 |
-820.4 |
69.4 |
74.6 |
|
Subvención
de la Cuenta del Presupuesto Central |
1
182.3 |
1
100.0 |
820.4 |
69.4 |
74.6 |
El ingreso por cada peso de gasto es de 0.86 pesos, superior al estimado
de 2016 en 0.05 pesos.
Del total de pensiones y jubilaciones, el 96 por ciento corresponde a
las pensiones por edad, invalidez y muerte según se muestra:
Millones
de Pesos
|
INDICADORES |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
TOTAL |
5
696.3 |
5
800.0 |
6
000.0 |
105.3 |
103.4 |
|
Por
Edad, Invalidez y Muerte |
5 489.3 |
5 562.3 |
5 747.0 |
104.7 |
103.3 |
|
Maternidad |
200.2 |
230.1 |
245.2 |
122.5 |
106.6 |
|
Invalidez
Parcial |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
100.0 |
100.0 |
|
Prestaciones
a Corto Plazo Sector Privado |
0.8 |
1.8 |
2.0 |
250.0 |
111.1 |
|
Otras
Prestaciones |
0.5 |
0.3 |
0.3 |
60.0 |
100.0 |
PRESUPUESTOS LOCALES
Los
Presupuestos Provinciales se conforman como balance de los recursos financieros
y la totalidad de los gastos que generan las entidades de su subordinación (no
presupuestada y de capital) en interés de mostrar un verdadero resultado presupuestario.
Operan como
presupuestos independientes y tienen en el Sistema Presupuestario Cubano un
papel fundamental, al concentrar el financiamiento de los gastos de actividades
sociales: Salud Pública. Educación, Comunales, Deporte, Cultura, entre otras,
que representan el 45 por ciento del total de gastos de la actividad
presupuestada del país.
Para su
esquema de financiamiento, disponen de ingresos cedidos por el Presupuesto
Central a las provincias y municipios, así como de una participación en los
ingresos del Presupuesto Central captados por los impuestos sobre las ventas y
utilidades, con lo que se cubren parte de los gastos corrientes de la actividad
presupuestada de las instituciones de subordinación provincial. El resultado
deficitario de estos presupuestos, las inversiones y la actividad no presupuestada, se financian
por el Presupuesto Central.
Como resultado los Presupuestos Locales proyectan un resultado positivo
(Superávit) ascendente a 3 mil 157 millones de pesos, que disminuye respecto al
estimado de 2016 en un 14 por ciento, planifican déficit las provincias de
Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES
Millones de Pesos
|
|
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
PRESUPUESTOS PROVINCIALES |
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
|
|
Ingresos Netos |
22 964.0 |
24 067.3 |
23 654.7 |
103.0 |
98.3 |
|
Ingresos Cedidos |
13 119 .4 |
14 008.8 |
17 632.8 |
134.4 |
125.9 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
4 797.3 |
4 776.7 |
2 152.4 |
44.9 |
45.1 |
|
Transferencias Directas |
5 174.1 |
5 409.0 |
4 182.7 |
80.8 |
77.3 |
|
Ingresos Brutos |
23 090.8 |
24 207.6 |
23 967.8 |
103.8 |
99.0 |
|
Menos Devoluciones |
126.8 |
140.3 |
163.8 |
129.2 |
116.7 |
|
Menos 8.5 % Imp.
Venta de Materiales de la Construcción. |
0.0 |
0.0 |
149.3 |
- |
- |
|
Gastos Totales |
20 338.2 |
20 703.4 |
20 497.5 |
100.8 |
99.0 |
|
Gastos Corrientes |
19 346.2 |
19 750.5 |
19 543.0 |
101.0 |
98.9 |
|
Actividad Presupuestada |
16 031.4 |
16 490.9 |
16 314.9 |
101.8 |
98.9 |
|
de ello: Subsidio Materiales de Construcción |
867.3 |
1 114.5 |
904.5 |
104.3 |
81.2 |
|
Reserva Provincial |
39.9 |
26.1 |
40.9 |
102.7 |
157.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
3 314.8 |
3 259.6 |
3 228.1 |
97.4 |
99.0 |
|
Gastos y Transferencias de Capital |
992.1 |
952.9 |
954.6 |
96.2 |
100.2 |
|
Contribución Territorial Desarrollo Local |
684.2 |
792.8 |
960.0 |
140.3 |
121.1 |
|
SUPERÁVIT O
(DÉFICIT) |
2 625.8 |
3 688.2 |
3 157.2 |
120.2 |
85.6 |
Los
Ingresos Cedidos proyectan crecimientos, al cederse a favor de este
presupuesto, párrafos que se captaban en el Presupuesto Central, lo que origina
la disminución de los ingresos participativos, así como de las transferencias
del Presupuesto Central, dando mayor autonomía a los presupuestos locales.
Se
continúa con la implementación del Sistema Tributario en cuanto a la aplicación
de la Contribución Territorial en todos los municipios del país, que alcanza un
total de 960 millones de pesos.
Los
Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada, disminuyen al aplicar el tipo
impositivo del impuesto de la fuerza de trabajo de un 5 por ciento, no obstante
se respaldan los recursos para la continuidad de políticas aprobadas.
Los
Gastos Corrientes de la Actividad No Presupuestada crecen fundamentalmente por
la homogenización de los tipos impositivos del sector del comercio.
Para
hacer frente a decisiones imprevistas durante el proceso de planificación, el
Gobierno Local dispone de una Reserva, que representa el 0.25 por ciento del
total de los Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada planificados;
ascendente a 41 millones de pesos.
Ingresos Cedidos
Se
planifican Ingresos Cedidos por 17 mil 633 millones de pesos, que crecen en un
26 por ciento.
Los ingresos por el Impuesto sobre Utilidades y el Aporte
del Rendimiento de la Inversión Estatal, se proyectan acorde a los planes
económicos de las empresas de subordinación local.
Ingresos Participativos
Estos
ingresos son transferidos directamente del Presupuesto Central y cubren el 15
por ciento de los Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada en todas las
provincias con la excepción de La Habana que se calcula el 5 por ciento. En el
año 2017 ascienden a 2 mil 152 millones de pesos.
Los
resultados estimados para el cierre del 2016 y proyectados para el año 2017 de
cada presupuesto provincial y del Municipio Especial, se muestran a
continuación:
Presupuestos Provinciales
Resultado del Balance de Ingresos y Gastos
Millones de Pesos
|
PROVINCIAS |
SUPERÁVIT O (DÉFICIT) |
|
|
2016 ESTIM. |
2017 PROY. |
|
|
PINAR
DEL RÍO |
231.5 |
120.0 |
|
ARTEMISA |
154.4 |
162.3 |
|
LA
HABANA |
1 557.3 |
1 579.8 |
|
MAYABEQUE |
144.0 |
150.8 |
|
MATANZAS |
850.6 |
478.0 |
|
VILLA
CLARA |
391.4 |
478.5 |
|
CIENFUEGOS |
170.7 |
191.5 |
|
SANCTI
SPÍRITUS |
195.2 |
248.6 |
|
CIEGO
DE ÁVILA |
200.2 |
162.8 |
|
CAMAGÜEY |
97.6 |
59.3 |
|
LAS
TUNAS |
-24.6 |
36.2 |
|
HOLGUÍN |
85.2 |
11.9 |
|
GRANMA |
-65.1 |
-124.6 |
|
SANTIAGO
DE CUBA |
-111.8 |
-137.3 |
|
GUANTÁNAMO |
-193.7 |
-271.9 |
|
ISLA
DE LA JUVENTUD |
5.3 |
11.2 |
|
TOTAL |
3 688.2 |
3 157.2 |
El
Anexo muestra los presupuestos de cada provincia.
|
PINAR DEL RIO |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
1 240.0 |
1 290.5 |
1 151.5 |
92.9 |
89.2 |
|
Ingresos Cedidos |
774.7 |
779.2 |
864.3 |
111.6 |
110.9 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
262.2 |
262.2 |
129.3 |
49.3 |
49.3 |
|
Transferencias
Directas |
205.6 |
251.6 |
169.8 |
82.6 |
67.5 |
|
Ingresos
Brutos |
1 242.5 |
1 293.0 |
1 163.4 |
93.6 |
90.0 |
|
Menos
Devoluciones |
2.5 |
2.5 |
4.0 |
160.0 |
160.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
7.9 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
1 032.0 |
1 059.0 |
1 031.5 |
100.0 |
97.4 |
|
Gastos Corrientes |
991.3 |
1 018.3 |
992.9 |
100.2 |
97.5 |
|
Actividad Presupuestada |
876.2 |
882.4 |
861.7 |
98.3 |
97.7 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
49.8 |
61.8 |
47.6 |
95.6 |
77.0 |
|
Reserva Provincial |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
100.0 |
100.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
115.1 |
135.9 |
131.2 |
114.0 |
96.5 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
40.7 |
40.7 |
38.6 |
94.8 |
94.8 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
31.6 |
40.2 |
47.9 |
151.6 |
119.2 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
208.0 |
231.5 |
120.0 |
57.7 |
51.8 |
|
ARTEMISA |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
874.5 |
989.5 |
907.9 |
103.8 |
91.8 |
|
Ingresos Cedidos |
497.2 |
579.3 |
702.4 |
141.3 |
121.2 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
196.9 |
196.9 |
92.7 |
47.1 |
47.1 |
|
Transferencias
Directas |
188.6 |
221.5 |
127.4 |
67.6 |
57.5 |
|
Ingresos
Brutos |
882.7 |
997.7 |
922.5 |
104.5 |
92.5 |
|
Menos
Devoluciones |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
100.0 |
100.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
786.7 |
835.1 |
745.6 |
94.8 |
89.3 |
|
Gastos Corrientes |
740.2 |
788.6 |
700.6 |
94.6 |
88.8 |
|
Actividad Presupuestada |
658.0 |
681.1 |
618.2 |
93.9 |
90.8 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
59.9 |
94.7 |
39.1 |
65.3 |
41.3 |
|
Reserva Provincial |
1.6 |
0.0 |
1.5 |
93.8 |
0.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
82.2 |
107.5 |
82.4 |
100.3 |
76.6 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
46.5 |
46.5 |
45.0 |
96.8 |
96.8 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
41.6 |
47.0 |
52.9 |
127.3 |
112.4 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
87.7 |
154.4 |
162.3 |
185.0 |
105.1 |
|
LA HABANA |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos Netos |
4 761.6 |
5 186.8 |
5 171.1 |
108.6 |
99.7 |
|
Ingresos
Cedidos |
2 944.9 |
3 331.3 |
4 422.7 |
150.2 |
132.8 |
|
Ingresos por
Donaciones |
0.0 |
13.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos
Participativos |
836.8 |
836.8 |
147.4 |
17.6 |
17.6 |
|
Transferencias Directas |
989.9 |
1 015.6 |
642.7 |
64.9 |
63.3 |
|
Ingresos Brutos |
4 771.6 |
5 196.8 |
5 212.8 |
109.2 |
100.3 |
|
Menos Devoluciones |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales
de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
31.7 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos Totales |
3 595.3 |
3 629.5 |
3 591.4 |
99.9 |
98.9 |
|
Gastos
Corrientes |
3 300.7 |
3 355.4 |
3 347.0 |
101.4 |
99.7 |
|
Actividad
Presupuestada |
2 796.3 |
2 943.9 |
2 948.7 |
105.4 |
100.2 |
|
de ello:
Subsidio Materiales de Construcción |
190.9 |
200.3 |
192.3 |
100.7 |
96.0 |
|
Reserva Provincial |
6.9 |
6.9 |
7.4 |
106.6 |
106.6 |
|
Actividad
no Presupuestada |
504.4 |
411.5 |
398.3 |
79.0 |
96.8 |
|
Gastos y Transferencias de Capital |
294.6 |
274.1 |
244.4 |
83.0 |
89.2 |
|
Contribución Territorial Desarrollo Local |
201.5 |
207.7 |
305.3 |
151.5 |
147.0 |
|
SUPERÁVIT O (DÉFICIT) |
1 166.3 |
1 557.3 |
1 579.8 |
135.5 |
101.4 |
|
MAYABEQUE |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos Netos |
776.7 |
798.6 |
792.8 |
102.1 |
99.3 |
|
Ingresos
Cedidos |
464.8 |
475.6 |
578.8 |
124.5 |
121.7 |
|
Ingresos por
Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos
Participativos |
145.2 |
145.2 |
73.8 |
50.8 |
50.8 |
|
Transferencias Directas |
169.8 |
182.8 |
150.1 |
88.4 |
82.1 |
|
Ingresos Brutos |
779.7 |
803.6 |
802.7 |
102.9 |
99.9 |
|
Menos Devoluciones |
3.0 |
5.0 |
5.0 |
166.7 |
100.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales
de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
4.9 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos Totales |
630.1 |
654.6 |
642.0 |
101.9 |
98.1 |
|
Gastos
Corrientes |
573.0 |
597.5 |
589.7 |
102.9 |
98.7 |
|
Actividad
Presupuestada |
485.2 |
498.6 |
491.9 |
101.4 |
98.7 |
|
de ello:
Subsidio Materiales de Construcción |
24.8 |
30.2 |
29.8 |
120.1 |
98.7 |
|
Reserva Provincial |
1.2 |
1.2 |
1.3 |
106.5 |
106.5 |
|
Actividad
no Presupuestada |
87.9 |
98.9 |
97.8 |
111.3 |
98.8 |
|
Gastos y Transferencias de Capital |
57.1 |
57.1 |
52.3 |
91.6 |
91.6 |
|
Contribución Territorial Desarrollo Local |
31.2 |
33.8 |
36.4 |
116.6 |
107.6 |
|
SUPERÁVIT O (DÉFICIT) |
146.6 |
144.0 |
150.8 |
102.9 |
104.7 |
|
MATANZAS |
2016 |
2017 17/16P |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
1 544.4 |
1 754.2 |
1 703.2 |
110.3 |
97.1 |
|
Ingresos Cedidos |
965.8 |
1 115.3 |
1 254.0 |
129.8 |
112.4 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
264.7 |
264.7 |
134.1 |
50.6 |
50.6 |
|
Transferencias
Directas |
317.9 |
384.4 |
331.4 |
104.2 |
86.2 |
|
Ingresos
Brutos |
1 548.4 |
1 764.4 |
1 719.5 |
111.0 |
97.5 |
|
Menos
Devoluciones |
4.0 |
10.2 |
6.0 |
150.0 |
58.8 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
10.3 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
1 161.6 |
1 227.9 |
1 225.2 |
105.5 |
99.8 |
|
Gastos Corrientes |
1 121.4 |
1 187.7 |
1 173.2 |
104.6 |
98.8 |
|
Actividad Presupuestada |
884.6 |
903.6 |
893.8 |
101.0 |
98.9 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
40.9 |
60.1 |
62.5 |
152.8 |
104.0 |
|
Reserva Provincial |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
100.0 |
100.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
236.8 |
284.1 |
279.4 |
118.0 |
98.3 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
40.2 |
40.2 |
52.0 |
129.4 |
129.4 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
35.3 |
56.8 |
58.1 |
164.6 |
102.3 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
382.8 |
850.6 |
478.0 |
124.9 |
56.2 |
|
VILLA CLARA |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
1 807.1 |
1 829.9 |
1 941.6 |
107.4 |
106.1 |
|
Ingresos Cedidos |
1 049.7 |
1 097.4 |
1 429.4 |
136.2 |
130.3 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
323.2 |
302.6 |
161.9 |
50.1 |
53.5 |
|
Transferencias
Directas |
449.2 |
451.5 |
383.5 |
85.4 |
84.9 |
|
Ingresos
Brutos |
1 822.1 |
1 851.5 |
1 974.8 |
108.4 |
106.7 |
|
Menos
Devoluciones |
15.0 |
21.6 |
17.9 |
119.3 |
82.9 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
15.3 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
1 441.4 |
1 438.5 |
1 463.1 |
101.5 |
101.7 |
|
Gastos Corrientes |
1 409.9 |
1 405.8 |
1 419.6 |
100.7 |
101.0 |
|
Actividad Presupuestada |
1 080.1 |
1 084.0 |
1 079.6 |
100.0 |
99.6 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
87.9 |
97.0 |
92.4 |
105.1 |
95.3 |
|
Reserva Provincial |
2.7 |
2.7 |
2.8 |
103.7 |
103.7 |
|
Actividad no Presupuestada |
329.8 |
321.8 |
340.0 |
103.1 |
105.7 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
31.5 |
32.7 |
43.5 |
138.0 |
132.9 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
60.7 |
59.4 |
66.8 |
110.0 |
112.5 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
365.7 |
391.4 |
478.5 |
130.9 |
122.3 |
|
CIENFUEGOS |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
947.7 |
921.8 |
954.7 |
100.7 |
103.6 |
|
Ingresos Cedidos |
591.6 |
586.7 |
754.6 |
127.6 |
128.6 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
170.0 |
170.0 |
92.7 |
54.5 |
54.5 |
|
Transferencias
Directas |
200.0 |
179.0 |
145.3 |
72.7 |
81.2 |
|
Ingresos
Brutos |
961.6 |
935.7 |
992.6 |
103.2 |
106.1 |
|
Menos
Devoluciones |
13.9 |
13.9 |
31.4 |
225.9 |
225.9 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
6.5 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
737.2 |
751.1 |
763.2 |
103.5 |
101.6 |
|
Gastos Corrientes |
701.7 |
716.9 |
728.4 |
103.8 |
101.6 |
|
Actividad Presupuestada |
568.2 |
613.7 |
617.9 |
108.7 |
100.7 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
31.0 |
39.8 |
39.4 |
127.1 |
99.0 |
|
Reserva Provincial |
1.4 |
1.4 |
1.5 |
107.1 |
107.1 |
|
Actividad no Presupuestada |
133.5 |
103.2 |
110.5 |
82.8 |
107.1 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
35.5 |
34.2 |
34.8 |
98.0 |
101.8 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
28.2 |
42.8 |
42.8 |
151.8 |
100.0 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
210.5 |
170.7 |
191.5 |
91.0 |
112.2 |
|
SANCTI SPÍRITUS |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
987.4 |
1 097.1 |
1 137.3 |
115.2 |
103.7 |
|
Ingresos Cedidos |
582.5 |
673.7 |
882.5 |
151.5 |
131.0 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
210.6 |
210.6 |
108.9 |
51.7 |
51.7 |
|
Transferencias
Directas |
204.3 |
222.8 |
162.7 |
79.6 |
73.0 |
|
Ingresos
Brutos |
997.4 |
1 107.1 |
1 154.1 |
115.7 |
104.2 |
|
Menos
Devoluciones |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
6.8 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
869.2 |
901.9 |
888.7 |
102.2 |
98.5 |
|
Gastos Corrientes |
837.9 |
871.0 |
854.7 |
102.0 |
98.1 |
|
Actividad Presupuestada |
703.7 |
721.6 |
726.0 |
103.2 |
100.6 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
38.8 |
42.5 |
41.3 |
106.5 |
97.2 |
|
Reserva Provincial |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
102.6 |
102.6 |
|
Actividad no Presupuestada |
134.2 |
149.4 |
128.7 |
95.9 |
86.1 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
31.3 |
30.9 |
34.0 |
108.7 |
109.9 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
28.0 |
0.0 |
39.0 |
139.2 |
0.0 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
118.2 |
195.2 |
248.6 |
210.3 |
127.4 |
|
CIEGO DE ÁVILA |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
956.6 |
978.1 |
937.9 |
98.0 |
95.9 |
|
Ingresos Cedidos |
586.3 |
598.5 |
684.2 |
116.7 |
114.3 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
182.0 |
182.0 |
90.0 |
49.5 |
49.5 |
|
Transferencias
Directas |
194.5 |
203.8 |
175.0 |
90.0 |
85.9 |
|
Ingresos
Brutos |
962.8 |
984.3 |
949.2 |
98.6 |
96.4 |
|
Menos
Devoluciones |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
100.0 |
100.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
773.9 |
777.9 |
775.1 |
100.2 |
99.6 |
|
Gastos Corrientes |
741.1 |
745.0 |
737.2 |
99.5 |
99.0 |
|
Actividad Presupuestada |
608.3 |
608.4 |
600.1 |
98.7 |
98.6 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
28.9 |
42.0 |
30.9 |
106.9 |
73.6 |
|
Reserva Provincial |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
100.0 |
100.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
132.8 |
136.6 |
137.1 |
103.2 |
100.4 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
32.8 |
32.9 |
37.9 |
115.5 |
115.2 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
24.3 |
40.7 |
40.7 |
167.5 |
100.0 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
182.7 |
200.2 |
162.8 |
89.1 |
81.3 |
|
CAMAGÜEY |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
1 596.4 |
1 651.5 |
1 595.6 |
100.0 |
96.6 |
|
Ingresos Cedidos |
813.6 |
872.9 |
1.068.0 |
131.3 |
122.4 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
349.6 |
349.7 |
174.6 |
50.0 |
49.9 |
|
Transferencias
Directas |
445.2 |
440.9 |
372.1 |
83.6 |
84.4 |
|
Ingresos
Brutos |
1 608.4 |
1 663.5 |
1 614.7 |
100.4 |
97.1 |
|
Menos
Devoluciones |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
7.1 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
1 570.2 |
1 553.9 |
1 536.3 |
97.8 |
98.9 |
|
Gastos Corrientes |
1 516.2 |
1 500.1 |
1 485.9 |
98.0 |
99.1 |
|
Actividad Presupuestada |
1 168.4 |
1 186.0 |
1 164.2 |
99.6 |
98.2 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
43.4 |
48.7 |
43.0 |
99.1 |
88.3 |
|
Reserva Provincial |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
100.0 |
99.5 |
|
Actividad no Presupuestada |
347.8 |
314.1 |
321.7 |
92.5 |
102.4 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
54.0 |
53.8 |
50.4 |
93.3 |
93.7 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
24.6 |
43.1 |
44.2 |
179.7 |
102.5 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
26.2 |
97.6 |
59.3 |
226.5 |
60.8 |
|
LAS TUNAS |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
927.2 |
925.9 |
961.7 |
103.7 |
103.9 |
|
Ingresos Cedidos |
511.6 |
513.8 |
691.4 |
135.1 |
134.6 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
231.6 |
231.6 |
113.5 |
49.0 |
49.0 |
|
Transferencias
Directas |
190.0 |
185.3 |
168.7 |
88.8 |
91.0 |
|
Ingresos
Brutos |
933.2 |
930.7 |
973.6 |
104.3 |
104.6 |
|
Menos
Devoluciones |
6.0 |
4.8 |
7.1 |
118.3 |
147.9 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
4.8 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
932.8 |
950.5 |
925.5 |
99.2 |
97.4 |
|
Gastos Corrientes |
909.3 |
927.0 |
899.7 |
98.9 |
97.1 |
|
Actividad Presupuestada |
774.0 |
772.5 |
756.8 |
97.8 |
98.0 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
31.2 |
32.5 |
29.2 |
93.6 |
89.8 |
|
Reserva Provincial |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
100.0 |
0.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
135.3 |
154.5 |
142.9 |
105.6 |
92.5 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
23.5 |
23.5 |
25.8 |
109.8 |
109.8 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
28.3 |
33.9 |
34.2 |
120.8 |
100.9 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
-5.6 |
-24.6 |
36.2 |
||
|
HOLGUÍN |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
1 842.2 |
1 949.4 |
1 819.4 |
98.8 |
93.3 |
|
Ingresos Cedidos |
1 000.9 |
1 048.3 |
1 257.4 |
125.6 |
119.9 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
423.1 |
423.1 |
215.9 |
51.0 |
51.0 |
|
Transferencias
Directas |
428.2 |
488.0 |
368.3 |
86.0 |
75.5 |
|
Ingresos
Brutos |
1 852.2 |
1 959.4 |
1 841.6 |
99.4 |
94.0 |
|
Menos
Devoluciones |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
12.2 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
1 773.9 |
1 864.2 |
1 807.5 |
101.9 |
97.0 |
|
Gastos Corrientes |
1 710.8 |
1 801.1 |
1 747.8 |
102.2 |
97.0 |
|
Actividad Presupuestada |
1 413.9 |
1 504.2 |
1 439.2 |
101.8 |
95.7 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
68.2 |
128.0 |
73.6 |
107.9 |
57.5 |
|
Reserva Provincial |
3.5 |
0.0 |
3.6 |
102.9 |
0.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
296.9 |
296.9 |
308.6 |
103.9 |
103.9 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
63.1 |
63.1 |
59.7 |
94.6 |
94.6 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
56.9 |
56.9 |
57.0 |
100.2 |
100.2 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
68.3 |
85.2 |
11.9 |
17.4 |
13.9 |
|
GRANMA |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
1 457.9 |
1 479.4 |
1 421.8 |
97.5 |
96.1 |
|
Ingresos Cedidos |
798.7 |
796.5 |
1.003.8 |
125.7 |
126.0 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
393.3 |
393.3 |
196.2 |
49.9 |
49.9 |
|
Transferencias
Directas |
274.9 |
298.6 |
238.2 |
86.6 |
79.8 |
|
Ingresos
Brutos |
1 466.9 |
1 488.4 |
1 438.2 |
98.0 |
96.6 |
|
Menos
Devoluciones |
9.0 |
9.0 |
9.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
7.4 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
1 545.2 |
1 544.5 |
1 546.4 |
100.1 |
100.1 |
|
Gastos Corrientes |
1 512.4 |
1 519.0 |
1 516.1 |
100.2 |
99.8 |
|
Actividad
Presupuestada |
1 314.2 |
1 320.8 |
1 308.2 |
99.5 |
99.0 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
43.9 |
49.9 |
44.6 |
101.6 |
89.4 |
|
Reserva Provincial |
3.3 |
3.3 |
3.3 |
100.0 |
100.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
198.2 |
198.2 |
207.9 |
104.9 |
104.9 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
32.8 |
25.5 |
30.3 |
92.4 |
118.8 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
27.5 |
46.3 |
46.3 |
168.4 |
100.0 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
-87.3 |
-65.1 |
-124.6 |
142.7 |
191.4 |
|
SANTIAGO DE CUBA |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
2 211.1 |
2 154.3 |
2 108.2 |
95.3 |
97.9 |
|
Ingresos Cedidos |
1 013.9 |
994.5 |
1 347.2 |
132.9 |
135.5 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
510.8 |
510.8 |
255.4 |
50.0 |
50.0 |
|
Transferencias
Directas |
696.4 |
659.0 |
542.7 |
77.9 |
82.4 |
|
Ingresos
Brutos |
2 221.1 |
2 164.3 |
2 145.3 |
96.6 |
99.1 |
|
Menos
Devoluciones |
10.0 |
10.0 |
20.0 |
200.0 |
200.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
17.1 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
2 313.2 |
2 266.1 |
2 245.5 |
97.1 |
99.1 |
|
Gastos Corrientes |
2 153.7 |
2 106.5 |
2 087.1 |
96.9 |
99.1 |
|
Actividad Presupuestada |
1 706.9 |
1 708.5 |
1 702.8 |
99.8 |
99.7 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
90.1 |
132.7 |
103.5 |
114.9 |
78.0 |
|
Reserva Provincial |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
100.0 |
0.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
446.8 |
398.0 |
384.3 |
86.0 |
96.6 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
159.5 |
159.6 |
158.4 |
99.3 |
99.2 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
44.6 |
53.7 |
60.1 |
134.8 |
111.9 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
-102.1 |
-111.8 |
-137.3 |
134.5 |
122.8 |
|
GUANTÁNAMO |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
821.5 |
859.8 |
835.3 |
101.7 |
97.2 |
|
Ingresos Cedidos |
393.1 |
427.4 |
544.2 |
138.5 |
127.3 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
252.7 |
252.7 |
141.9 |
56.2 |
56.2 |
|
Transferencias
Directas |
182.3 |
186.2 |
161.0 |
88.3 |
86.5 |
|
Ingresos
Brutos |
828.0 |
866.3 |
847.1 |
102.3 |
97.8 |
|
Menos
Devoluciones |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
100.0 |
100.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
5.3 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
991.7 |
1 053.5 |
1 107.2 |
111.6 |
105.1 |
|
Gastos Corrientes |
959.3 |
1 024.1 |
1 070.3 |
111.6 |
104.5 |
|
Actividad Presupuestada |
844.3 |
909.1 |
946.2 |
112.1 |
104.1 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
34.9 |
50.3 |
32.1 |
91.9 |
63.8 |
|
Reserva Provincial |
2.1 |
0.0 |
2.4 |
114.0 |
0.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
115.0 |
115.0 |
124.1 |
107.9 |
107.9 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
32.4 |
29.4 |
36.9 |
113.9 |
125.5 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
17.0 |
25.4 |
24.5 |
143.9 |
96.4 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
-170.2 |
-193.7 |
-271.9 |
159.7 |
140.4 |
|
ISLA DE LA JUVENTUD |
2016 |
2017 PROY. |
RELACIÓN % |
||
|
LEY |
ESTIM. |
17/16L |
17/16E |
||
|
Ingresos
Netos |
211.7 |
200.5 |
214.6 |
101.4 |
107.1 |
|
Ingresos Cedidos |
130.2 |
118.4 |
147.9 |
113.6 |
124.9 |
|
Ingresos por Donaciones |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Ingresos Participativos |
44.6 |
44.6 |
23.9 |
53.7 |
53.7 |
|
Transferencias
Directas |
37.4 |
37.9 |
43.8 |
117.1 |
115.6 |
|
Ingresos
Brutos |
212.2 |
200.9 |
215.6 |
101.6 |
107.3 |
|
Menos
Devoluciones |
0.5 |
0.4 |
0.5 |
100.0 |
125.0 |
|
Menos 8.5 % Imp. Venta de Materiales de la Construcción |
0.0 |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
|
Gastos
Totales |
183.8 |
195.2 |
203.4 |
110.7 |
104.2 |
|
Gastos Corrientes |
167.2 |
186.5 |
192.8 |
115.3 |
103.4 |
|
Actividad Presupuestada |
149.1 |
152.5 |
159.6 |
107.0 |
104.7 |
|
de ello: Subsidio Materiales de
Construcción |
2.7 |
4.0 |
3.2 |
118.5 |
80.0 |
|
Reserva Provincial |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
100.0 |
0.0 |
|
Actividad no Presupuestada |
18.1 |
34.0 |
33.2 |
183.4 |
97.6 |
|
Gastos
y Transferencias de Capital |
16.6 |
8.7 |
10.6 |
63.9 |
121.8 |
|
Contribución
Territorial Desarrollo Local |
2.9 |
5.0 |
3.8 |
131.0 |
76.0 |
|
SUPERÁVIT
O (DÉFICIT) |
27.9 |
5.3 |
11.2 |
40.3 |
212.1 |
Presupuesto de gastos del Plan Turquino
El Plan
Turquino concebido como un programa integral para potenciar el desarrollo
económico, político y social en zonas de montaña, abarca 11 provincias Pinar
del Río, Artemisa, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de
Ávila, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Como parte
del presupuesto aprobado para los Órganos Locales del Poder Popular se incluyen
los recursos necesarios para el financiamiento de las instituciones y
actividades que están enclavadas en esas zonas de subordinación administrativa
a dichos órganos, cuyo monto asciende en el año que se proyecta a 999 millones
472 mil pesos, desglosados en:
Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada
Los Gastos
Corrientes de la Actividad Presupuestada se concentran fundamentalmente en los
Órganos Locales del Poder Popular con 880 millones de pesos, cuyo destino
fundamentalmente se proyecta para Educación 296 millones de pesos, Salud 317
millones de pesos (en su conjunto fijan el 70 por ciento del total), Comunales
86 millones de pesos, Administración y Defensa 78 millones de pesos, Deportes
40 millones de pesos, Cultura 32 millones de pesos, Asistencia Social 20
millones de pesos; de ellos, para prestaciones en efectivo 14 millones de pesos
y en especie 6 millones de pesos y para la Vivienda 10 de millones de pesos.
Como fuente
adicional al presupuesto aprobado, se planifican 5 millones 800 mil pesos, el
50 por ciento de los ingresos que se generen por el aporte de la Contribución
Territorial para el Desarrollo Local.
Con ese nivel
de gasto se da cobertura presupuestaria a:
|
INSTITUCIONES |
CANTIDAD |
|
Escuelas Primarias |
1 448 |
|
Círculos Infantiles |
28 |
|
Secundarias Básicas |
96 |
|
Preuniversitarios |
21 |
|
Escuelas Especiales |
17 |
|
Politécnicos |
20 |
|
Escuelas de Oficios |
2 |
|
Escuelas de Adultos |
24 |
Se respalda
además el funcionamiento de 15 facultades de montaña ubicadas en: Pinar del Río
(1), Artemisa (1), Villa Clara (1), Sancti Spíritus (2), Santiago de Cuba (5) y
Guantánamo (5).
A la Salud
Pública y Asistencia Social se destinan recursos que permiten el funcionamiento
de 6 hospitales de montaña, 12 hogares maternos, Mil 109 consultorios del
médico de la familia, 284 sillones estomatológicos, 17 casas de abuelos, 8
hogares de ancianos, se beneficiarán 31 mil 137 núcleos y 54 mil 427 personas
que serán atendidas por la Asistencia Social.
Los Servicios
Comunales incluyen el respaldo financiero para las reparaciones manuales de 55
mil 857 kilómetros de viales, lo que se garantiza por las brigadas constituidas
a esos efectos.
En Cultura y
Deporte se destinan recursos para que Mil 183 instructores de arte y Mil 301
promotores culturales ejerzan una importante acción cultural y recreativa en
las montañas, lo que se lleva a cabo en las siguientes instituciones:
|
INSTITUCIONES |
CANTIDAD |
|
Salas de Televisión |
425 |
|
Casas de Cultura |
44 |
|
Cines |
15 |
|
Teatros |
2 |
|
Salas de Video |
75 |
|
Museos |
54 |
|
Bibliotecas |
66 |
Por otra
parte, se garantiza el funcionamiento de Mil 235 centros deportivos.
Gastos Corrientes Actividad no Presupuestada
Para las
transferencias al sector no presupuestado se dedican recursos por 13 millones
de pesos para subsidiar los productos de la canasta familiar y otros servicios
básicos fundamentalmente.
Dentro de
este importe el peso fundamental, lo constituye el financiamiento a las
entregas directas de leche a las bodegas, lo que ha tenido un incremento como
resultado de la decisión del incremento del precio de acopio al campesino y la
sustitución del yogurt por la leche.